Invio singolo di una fattura al Sistema di Interscambio
La procedura di invio effettua la generazione del file xml, previo controllo formale dei campi indispensabili, si occupa della firma digitale del documento, provvede alla trasmissione del file al SDI e ne traccia l’esito.
La fattura che inviamo può essere creata col sistema di fatturazione differita, o tramite inserimento manuale della fattura; in ogni caso è una normalissima fattura come le altre, deve solo rispondere ai requisiti formali per la corretta generazione del file xml (vedi operazioni preliminari).
La procedura di invio si trova nel menu Fatturazione – Fatture Elettroniche.
